沧州市妇幼保健院2023年预算信息公开

创建时间：2023-02-24 17:58

沧州市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

361004沧州市妇幼保健院		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2496.24	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	18370.00	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	20866.24
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	20866.24	本年支出合计	20866.24
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	20866.24	支出总计	20866.24

单位预算收入总表

361004沧州市妇幼保健院					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	20866.24	20866.24	2496.24		18370.00
2	210	卫生健康支出	20866.24	20866.24	2496.24		18370.00
3	21002	公立医院	124.00	124.00	124.00
4	2100206	妇幼保健医院	79.00	79.00	79.00
5	2100299	其他公立医院支出	45.00	45.00	45.00
6	21004	公共卫生	20742.24	20742.24	2372.24		18370.00
7	2100403	妇幼保健机构	20618.24	20618.24	2248.24		18370.00
8	2100408	基本公共卫生服务	14.00	14.00	14.00
9	2100499	其他公共卫生支出	110.00	110.00	110.00

单位预算支出总表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	20866.24	20618.24	248.00
2	210	卫生健康支出	20866.24	20618.24	248.00
3	21002	公立医院	124.00		124.00
4	2100206	妇幼保健医院	79.00		79.00
5	2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00
6	21004	公共卫生	20742.24	20618.24	124.00
7	2100403	妇幼保健机构	20618.24	20618.24
8	2100408	基本公共卫生服务	14.00		14.00
9	2100499	其他公共卫生支出	110.00		110.00

单位预算财政拨款收支总表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2496.24	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	2496.24	2496.24
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	2496.24	本年支出合计	2496.24	2496.24
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2496.24	支出总计	2496.24	2496.24

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2496.24	2248.24	248.00
2	210	卫生健康支出	2496.24	2248.24	248.00
3	21002	公立医院	124.00		124.00
4	2100206	妇幼保健医院	79.00		79.00
5	2100299	其他公立医院支出	45.00		45.00
6	21004	公共卫生	2372.24	2248.24	124.00
7	2100403	妇幼保健机构	2248.24	2248.24
8	2100408	基本公共卫生服务	14.00		14.00
9	2100499	其他公共卫生支出	110.00		110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2248.24	2197.24	51.00
2	301	工资福利支出	1912.60	1912.60
3	30101	基本工资	553.14	553.14
4	30102	津贴补贴	100.52	100.52
5	30103	奖金	389.80	389.80
6	30107	绩效工资	424.66	424.66
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.60	117.60
8	30109	职业年金缴费	58.80	58.80
9	30110	职工基本医疗保险缴费	34.84	34.84
10	30111	公务员医疗补助缴费	60.85	60.85
11	30112	其他社会保障缴费	8.60	8.60
12	30113	住房公积金	163.79	163.79
13	302	商品和服务支出	51.00		51.00
14	30208	取暖费	51.00		51.00
15	303	对个人和家庭的补助	284.64	284.64
16	30302	退休费	283.58	283.58
17	30309	奖励金	1.06	1.06

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2023	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	48.00	48.00
2	“三公”经费小计
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费
9	三、公务接待费
10	四、会议费
11	五、培训费

沧州市妇幼保健院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市妇幼保健院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1.切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

3.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

5.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

6.开展妇女保健服务。

7.开展儿童保健服务。

8.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

9.提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入20866.24万元，其中：一般公共预算收入2496.24万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入 18370万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算20866.24万元，其中基本支出 20618.24万元，包括人员经费7678.2万元和日常公用经费12940.04万元；项目支出248万元，主要为中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金45万元、2023年孕妇免费开展脊髓性肌萎缩症（SMA）筛查项目38万元、2023年省级公共卫生服务补助资金124万元、孕妇高危人群筛查费用41万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排20866.24万元，较2022年预算增加1253.2万元，其中：基本支出增加1005.2万元，主要为人员经费增加757.65万元，日常公用经费增加247.55万元；项目支出增加248万元，主要为增加中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金45万元、2023年孕妇免费开展脊髓性肌萎缩症（SMA）筛查项目38万元、2023年省级公共卫生服务补助资金124万元、孕妇高危人群筛查费用41万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排12940.04万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023年孕妇免费开展脊髓性肌萎缩症（SMA）筛查项目绩效目标表

绩效目标

1.在自愿知情同意的情况下，对1000名本市户籍孕妇进行脊髓性肌萎缩症免费筛查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	筛查人次	筛查人次	1000人次	根据实际工作情况
	质量指标	筛查人次干预率	筛查人次干预率	100%	根据实际工作情况
	时效指标	预算资金使用率	预算资金使用率	100%	根据实际工作情况
	成本指标	预算资金使用额	预算资金使用额	38万	根据实际工作情况
效益指标	社会效益指标	有效降低我市新生儿出生缺陷率	有效降低我市新生儿出生缺陷率	≤3.7‰	根据实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	逐步提高新生儿人口质量	逐步提高新生儿人口质量	逐步提高	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	孕产妇满意度	≥90%	根据实际工作情况

2、关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标

1.通过免费发放叶酸，预防神经管缺陷，实现目标人群叶酸服用率不小于90%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	目标人群叶酸服用率	目标人群叶酸服用率	≥90%	沧市财文卫（2022）173号
	质量指标	叶酸服用依从率	叶酸服用依从率	≥80%	沧市财文卫（2022）173号
	时效指标	项目资金使用时限	项目资金使用时限	≤1年	沧市财文卫（2022）173号
	成本指标	项目资金投入额	项目资金投入额	14万元	沧市财文卫（2022）173号
效益指标	社会效益指标	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	目标人群免费增补叶酸知识知晓率	≥95%	沧市财文卫（2022）173号
满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	目标人群满意度	≥90%	沧市财文卫（2022）173号

3、关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

绩效目标

1.支持县区级妇幼保健机构能力建设

2.计划用于出生缺陷综合防治工作的宣传、督导与培训等工作

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县区级保健机构能力建设项目覆盖数量	县区级保健机构能力建设项目覆盖数量	≥16个	沧市财文卫（2022）173号
	质量指标	辖区孕产妇系统管理率	辖区孕产妇系统管理率	≥85%	沧市财文卫（2022）173号
	数量指标	孕产妇无创耳聋基因检测信息上报	孕产妇无创耳聋基因检测信息上报	≥12次	沧市财文卫（2022）173号
	质量指标	孕产妇无创耳聋基因检测项目质控	孕产妇无创耳聋基因检测项目质控	≥2次	沧市财文卫（2022）173号
	时效指标	项目资金使用时限	项目资金使用时限	≤1年	沧市财文卫（2022）173号
	成本指标	项目资金投入标准	项目资金投入标准	110万	沧市财文卫（2022）173号
	数量指标	新生儿遗传代谢病筛查信息上报	新生儿遗传代谢病筛查信息上报	≥12次	沧市财文卫（2022）173号
效益指标	社会效益指标	辖区住院分娩率	辖区住院分娩率	≥99%	沧市财文卫（2022）173号
	可持续影响指标	项目县区妇幼保荐机构孕产妇系统管理能力	项目县区妇幼保荐机构孕产妇系统管理能力	不断提升	沧市财文卫（2022）173号
	社会效益指标	孕产妇无创耳聋基因检测知晓率	孕产妇无创耳聋基因检测知晓率	不断提升	沧市财文卫（2022）173号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	沧市财文卫（2022）173号

4、关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.完善公立医院运行机制，医疗服务能力明显提升，提高新冠肺炎救治能力，提升病人就医感受

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发热门诊改造数量	发热门诊改造数量	1间	沧市财文卫（2022）171号
	质量指标	新冠肺炎防控救治成功率	新冠肺炎防控救治成功率	≥90%	沧市财文卫（2022）171号
	时效指标	发热门诊改造完成时限	发热门诊改造完成时限	≤1年	沧市财文卫（2022）171号
	成本指标	新冠肺炎防控资金投入成本	新冠肺炎防控资金投入成本	45万元	沧市财文卫（2022）171号
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎感染患者呈下降趋势	新冠肺炎感染患者呈下降趋势	明显下降	沧市财文卫（2022）171号
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	沧市财文卫（2022）171号

5、孕妇高危人群筛查费用绩效目标表

绩效目标

1.对我市500名高危孕产妇进行免费无创产前筛查与耳聋基因筛查

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费筛查高危孕产妇病例	免费筛查高危孕产妇病例	≥500位	根据实际工作情况
	质量指标	孕产妇干预率	孕产妇干预率	100%	对来院就诊的全部孕产妇进行干预
	时效指标	预算资金使用率	预算资金使用率	100%	根据实际工作情况
	成本指标	高危孕产妇补贴额	高危孕产妇补贴额	41万元	2023年预算
效益指标	社会效益指标	有效降低我市新生儿出生缺陷率	有效降低我市新生儿出生缺陷率	≤3.7‰	根据实际工作情况
效益指标	可持续影响指标	全面提升出生人口质量	全面提升出生人口质量	逐步提高出生人口质量	根据实际工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	高危孕产妇满意度	高危孕产妇满意度	≥90%	根据实际工作情况

六、政府采购预算情况

2023年，沧州市妇幼保健院安排政府采购预算59.94万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004沧州市妇幼保健院

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

59.94

沧州市妇幼保健院小计

59.94

关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知

110.00

其他终端设备

A02010499

台

3.33

59.94

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

沧州市妇幼保健院上年末固定资产金额为24620.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为59.94万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004沧州市妇幼保健院	截止时间：2022-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		24620.46
1、房屋（平方米）	39961.09	9751.47
其中：办公用房（平方米）	1300	249.82
2、车辆（台、辆）	5	117.74
3、单价在20万元以上的设备	119	10271.52
4、其他固定资产	4877	4479.73

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。