沧州市妇幼保健院2021年单位预算公开

创建时间：2021-04-29 14:19

单位预算收支总表

361004沧州市妇幼保健院		预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2059.38	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入	15773.04	五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	17832.42
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	17832.42	本年支出合计	17832.42
32	上年结转结余		年终结转结余
33	收入总计	17832.42	支出总计	17832.42

单位预算收入总表

361004沧州市妇幼保健院					预算年度：2021			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	17832.42	17832.42	2059.38		15773.04
2	210	卫生健康支出	17832.42	17832.42	2059.38		15773.04
3	21002	公立医院	80.00	80.00	80.00
4	2100206	妇幼保健医院	80.00	80.00	80.00
5	21004	公共卫生	17751.42	17751.42	1978.38		15773.04
6	2100403	妇幼保健机构	17731.28	17731.28	1958.24		15773.04
7	2100409	重大公共卫生服务	20.14	20.14	20.14
8	21006	中医药	1.00	1.00	1.00
9	2100699	其他中医药支出	1.00	1.00	1.00

单位预算支出总表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2021		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	17832.42	17731.28	101.14
2	210	卫生健康支出	17832.42	17731.28	101.14
3	21002	公立医院	80.00		80.00
4	2100206	妇幼保健医院	80.00		80.00
5	21004	公共卫生	17751.42	17731.28	20.14
6	2100403	妇幼保健机构	17731.28	17731.28
7	2100409	重大公共卫生服务	20.14		20.14
8	21006	中医药	1.00		1.00
9	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00

单位预算财政拨款收支总表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2021	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2059.38	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	2059.38	2059.38
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2059.38	本年支出合计	2059.38	2059.38
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2059.38	支出总计	2059.38	2059.38

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2059.38	1958.24	101.14
2	210	卫生健康支出	2059.38	1958.24	101.14
3	21002	公立医院	80.00		80.00
4	2100206	妇幼保健医院	80.00		80.00
5	21004	公共卫生	1978.38	1958.24	20.14
6	2100403	妇幼保健机构	1958.24	1958.24
7	2100409	重大公共卫生服务	20.14		20.14
8	21006	中医药	1.00		1.00
9	2100699	其他中医药支出	1.00		1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2021	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1958.24	1907.24	51.00
2	301	工资福利支出	1678.06	1678.06
3	30101	基本工资	507.00	507.00
4	30102	津贴补贴	101.17	101.17
5	30103	奖金	95.58	95.58
6	30107	绩效工资	434.11	434.11
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89
8	30109	职业年金缴费	47.44	47.44
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	55.11	55.11
10	30111	公务员医疗补助缴费	62.28	62.28
11	30112	其他社会保障缴费	5.54	5.54
12	30113	住房公积金	112.94	112.94
13	30199	其他工资福利支出	162.00	162.00
14	302	商品和服务支出	51.00		51.00
15	30208	取暖费	51.00		51.00
16	303	对个人和家庭的补助	229.18	229.18
17	30302	退休费	124.25	124.25
18	30309	奖励金	3.13	3.13
19	30399	其他对个人和家庭的补助	101.80	101.80

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度：2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度： 2021	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004沧州市妇幼保健院			预算年度： 2021	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

沧州市妇幼保健院2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将沧州市妇幼保健院2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

沧州市妇幼保健院是按国家三级甲等妇幼保健院标准建造，集预防、保健、康复、教学、科研于一体的妇幼保健机构，担负着全市妇女、儿童的医疗保健及妇幼公共卫生管理职能，是沧州市妇幼保健计划生育服务中心。

多年来，医院秉承“开放办院、管理强院、科技兴院”的办院理念，紧紧围绕妇女和儿童两条业务发展主线，突出保健与临床相结合和专科特色的发展思路，通过规范管理增强内涵、通过促进融合拓展业务、通过培养人才增强实力，打造了以“围产医疗保健中心、妇女医疗保健中心、儿童医疗保健中心”三大中心为支撑，覆盖“围产期、新生儿期、儿童、青春期、更年期”全过程的妇女儿童全产业链、全生命周期发展模式，综合实力和服务能力得到快速提高。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市妇幼保健院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市妇幼保健院的收支包含在单位预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入17832.42万元，其中：一般公共预算收入2059.38万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算15773.04万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市妇幼保健院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算17832.42万元，其中，基本支出17731.28万元，包括人员经费9070.44 万元和日常公用经费8660.84万元；项目支出101.14万元，主要为公立医院支出80万元，公共卫生支出20.14万元，中医药支出1万元，其他支出0万元。

3、比上年增减情况。

2021年预算收支安排17832.42万元，较2020年预算降低1868万元，其中：基本支出降低1969.14万元，主要为人员经费减少967.49万元和日常公用经费支出减少1001.65万元；项目支出增加101.14万元，主要为增加公立医院支出、公共卫生支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年度沧州市妇幼保健院机关运行经费预算为51万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出中的取暖费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

五、预算绩效信息

1、沧州市妇幼保健院关于拨付2021年重大传染病防控经费的通知（妇幼类）绩效目标表

绩效目标

1.按照《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》完成妇幼健康相关服务工作

2.确保实施专款专用，提高资金使用效率

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕产妇艾滋病检测率	孕产妇艾滋病检测率	≥95%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》
	质量指标	艾滋病干预率	艾滋病干预率	≥90%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》
	时效指标	艾滋病感染信息审核率	艾滋病感染信息审核率	≥95%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》
	成本指标	艾滋病孕产妇及所生新生儿随访率	艾滋病孕产妇及所生新生儿随访率	≥90%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》
效益指标	社会效益指标	孕产妇知晓率	孕产妇知晓率	≥90%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	孕产妇满意度	孕产妇满意度	≥90%	《河北省执行2020年重大公共卫生妇幼健康服务项目实施方案》

2、沧州市妇幼保健院关于拨付2021年省级中医药事业发展专项资金的通知--中医药类指令性课题绩效目标表

绩效目标

1.中药多途径方案辅助宫腔镜与腹腔镜手术治疗输卵管阻塞性不孕改善患者的临床症状

2.中药多途径方案辅助宫腔镜与腹腔镜手术治疗输卵管阻塞性不孕改善患者的妊娠结局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	输卵管阻塞性患者临床症状	输卵管阻塞性患者临床症状明显改善	≥50%	冀财社【2020】96号
	质量指标	输卵管阻塞性患者妊娠结局	输卵管阻塞性患者妊娠结局明显改善	≥50%	冀财社【2020】96号
	时效指标	研究对象的选取完成情况	研究对象的选取全部完成	100%	冀财社【2020】96号
	成本指标	设备、药物等的购置成本	设备、药物等的购置成本	1万	冀财社【2020】96号
效益指标	社会效益指标	输卵管阻塞性不孕患者的治愈率	每年带动输卵管阻塞性不孕患者的治愈率提高到50%	≥50%	冀财社【2020】96号
效益指标	可持续影响指标	输卵管阻塞性不孕患者的手术	每年带动输卵管阻塞性不孕患者的手术增加	≥20%	冀财社【2020】96号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥95%	冀财社【2020】96号

3、关于拨付中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表

绩效目标

1.及时发现新生儿眼底病变

2.对新生儿眼底病变进行评估以及早制定干预方案或及时转诊

3.减少因新生儿眼底病变漏诊致盲的发生

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗设备购置数量	医疗设备购置数量	1台
	质量指标	设备质量合格率	反映设备质量情况	≥99%
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率＝按照计划及时购买安装的设备/计划购买的设备×100％	100%
	成本指标	购置设备成本	购置设备成本	80万元
效益指标	社会效益指标	设备诊疗利用率	设备诊疗利用率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5年
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%

六、政府采购预算情况

2021年，沧州市妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

361004沧州市妇幼保健院							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沧州市妇幼保健院上年末固定资产金额为23617.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004沧州市妇幼保健院	截止时间：2020-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		23617.16
1、房屋（平方米）	39961.09	9751.47
其中：办公用房（平方米）	1300	249.82
2、车辆（台、辆）	5	102.67
3、单价在20万元以上的设备	91	8792.72
4、其他固定资产	8412	4970.30

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。