沧州市妇幼保健院2025年单位预算信息公开
单位预算收支总表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | ||
|---|---|---|---|---|
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2234.34 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
5 | 五、单位资金 | 22000.00 | 五、教育支出 | |
6 | 六、科学技术支出 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | |||
9 | 九、社会保险基金支出 | |||
10 | 十、卫生健康支出 | 29730.11 | ||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 三十一、人行科目 | |||
32 | 本年收入合计 | 24234.34 | 本年支出合计 | 29730.11 |
33 | 上年结转结余 | 5495.77 | 年终结转结余 | |
34 | 收入总计 | 29730.11 | 支出总计 | 29730.11 |
单位预算收入总表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 29730.11 | 24234.34 | 2234.34 | 22000.00 | 5495.77 | ||||||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 29730.11 | 24234.34 | 2234.34 | 22000.00 | 5495.77 | |||||
3 | 21002 | 公立医院 | 10581.08 | 10162.05 | 60.05 | 10102.00 | 419.03 | |||||
4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 10446.00 | 10122.00 | 20.00 | 10102.00 | 324.00 | |||||
5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.08 | 40.05 | 40.05 | 95.03 | ||||||
6 | 21004 | 公共卫生 | 14149.03 | 14072.29 | 2174.29 | 11898.00 | 76.74 | |||||
7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 14011.29 | 14011.29 | 2113.29 | 11898.00 | ||||||
8 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.38 | 16.38 | ||||||||
9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 72.34 | 31.00 | 31.00 | 41.34 | ||||||
10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.02 | 30.00 | 30.00 | 19.02 | ||||||
11 | 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||||
12 | 2109899 | 其他卫生健康支出 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||||
单位预算支出总表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 29730.11 | 14011.29 | 15718.82 | ||||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 29730.11 | 14011.29 | 15718.82 | |||
3 | 21002 | 公立医院 | 10581.08 | 10581.08 | ||||
4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 10446.00 | 10446.00 | ||||
5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.08 | 135.08 | ||||
6 | 21004 | 公共卫生 | 14149.03 | 14011.29 | 137.74 | |||
7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 14011.29 | 14011.29 | ||||
8 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.38 | 16.38 | ||||
9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 72.34 | 72.34 | ||||
10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.02 | 49.02 | ||||
11 | 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
12 | 2109899 | 其他卫生健康支出 | 5000.00 | 5000.00 | ||||
单位预算财政拨款收支总表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 2234.34 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | ||||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | 7730.11 | 2730.11 | 5000.00 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 三十一、人行科目 | ||||||
32 | 本年收入合计 | 2234.34 | 本年支出合计 | 7730.11 | 2730.11 | 5000.00 | |
33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5495.77 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
34 | 一、一般公共预算拨款 | 495.77 | |||||
35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5000.00 | |||||
36 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
37 | 收入总计 | 7730.11 | 支出总计 | 7730.11 | 2730.11 | 5000.00 | |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2730.11 | 2113.29 | 616.82 | |
2 | 210 | 卫生健康支出 | 2730.11 | 2113.29 | 616.82 |
3 | 21002 | 公立医院 | 479.08 | 479.08 | |
4 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 344.00 | 344.00 | |
5 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 135.08 | 135.08 | |
6 | 21004 | 公共卫生 | 2251.03 | 2113.29 | 137.74 |
7 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 2113.29 | 2113.29 | |
8 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 16.38 | 16.38 | |
9 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 72.34 | 72.34 | |
10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 49.02 | 49.02 | |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 2113.29 | 2062.29 | 51.00 | |
2 | 301 | 工资福利支出 | 1809.01 | 1809.01 | |
3 | 30101 | 基本工资 | 500.61 | 500.61 | |
4 | 30102 | 津贴补贴 | 88.48 | 88.48 | |
5 | 30107 | 绩效工资 | 656.37 | 656.37 | |
6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 173.77 | 173.77 | |
7 | 30109 | 职业年金缴费 | 86.89 | 86.89 | |
8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.15 | 64.15 | |
9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 86.03 | 86.03 | |
10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 10.25 | 10.25 | |
11 | 30113 | 住房公积金 | 142.46 | 142.46 | |
12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.00 | 51.00 | |
13 | 30208 | 取暖费 | 51.00 | 51.00 | |
14 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 253.28 | 253.28 | |
15 | 30302 | 退休费 | 253.28 | 253.28 | |
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 5000.00 | 5000.00 | ||
2 | 210 | 卫生健康支出 | 5000.00 | 5000.00 | |
3 | 21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 5000.00 | 5000.00 | |
4 | 2109899 | 其他卫生健康支出 | 5000.00 | 5000.00 | |
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
361004沧州市妇幼保健院 | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |||
|---|---|---|---|---|---|
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。
沧州市妇幼保健院2025年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市妇幼保健院2025年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
（四）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。
（五）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
（六）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健、重点增强心理卫生咨询、营养指导、生育技术服务、生殖道感染、性传播疾病等妇女常见病防治。
（七）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健。受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行治理与业务指导，重点增强儿童早期综合开展营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合治理等儿童保健服务。
（八）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
（九）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---|---|---|---|
沧州市妇幼保健院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2025年预算收入29730.11万元，其中：一般公共预算收入2234.34万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入22000.00万元，上年结转结余5495.77万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市妇幼保健院年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算29730.11万元，其中基本支出14011.29万元，包括人员经费11085.99万元和日常公用经费2925.30万元；项目支出15718.82万元，主要为提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（出生缺陷综合防治）30万元，提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金40.05万元，提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金31万元，2025年孕妇高危人群筛查费用20万元，2025年专用材料费7066万元，2025年服务类采购项目616万元，2025年货物类采购项目525万元，2025年工程类采购项目1895万元，上年结转结余项目5495.77万元。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排29730.11万元，较2024年预算增加1580.24万元，其中：基本支出增加4355.68万元，主要为人员经费增加3129.1万元，日常公用经费增加1226.58万元；项目支出减少2775.44万元，主要为减少2025年工程类采购项目8003.83万元，减少2025年货物类采购项目880万元，减少2025年服务类类采购项目84万元，减少2025年上级提前下达项目39.51万元，增加2024年超长期特别国债（实施全国生育率提升行动领域）5000万元，增加2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）300万元，增加其他上年结转结余项目165.9万元，增加2025年专用材料费766万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年，我单位机关运行经费共计安排2925.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比无增减变化。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标
1、2024年超长期特别国债（实施全国生育率提升行动领域）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00048710001W | 项目名称 | 2024年超长期特别国债（实施全国生育率提升行动领域） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政资金 | 5000.00 | 其他资金 |
|
用于本项目的实物建设 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.本项目新建建筑可使用年限≥50年，可以提高人民群众的健康保障水平和医疗卫生服务标准，对推动沧州市医疗事业的发展具有积极作用。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 新增用地面积 | 新增用地面积 | 3060平方米 | 2024年工作计划 |
质量指标 | 建筑工程 | 建筑工程 | 符合《建筑工程施工质量验收统一标准》 | 2024年工作计划 | |
时效指标 | 按时完成可研报告的批复 | 按时完成可研报告的批复 | 流程设计要求 | 2024年工作计划 | |
成本指标 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例 | 实际完成投资控制在概算内的项目比例 | 100% | 2024年工作计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 本项目新建建筑可使用年限≥50年，可以提高人民群众的健康保障水平和医疗卫生服务标准，对推动沧州市医疗事业的发展具有积极作用。 | 本项目新建建筑可使用年限≥50年，可以提高人民群众的健康保障水平和医疗卫生服务标准，对推动沧州市医疗事业的发展具有积极作用。 | ≥50年 | 2024年工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 2024年工作计划 |
2、2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批）绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00048810001J | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政资金 | 300.00 | 其他资金 |
|
提升新生儿科服务质量，加强危重症新生儿的救治能力，降低婴幼儿死亡率。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.提升新生儿科服务质量，加强危重症新生儿的救治能力，降低婴幼儿死亡率。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 危重症新生儿救治数量 | 危重症新生儿救治数量 | 较上一年增加 | 项目要求 |
质量指标 | 婴儿死亡率 | 婴儿死亡率 | 较上一年下降 | 项目要求 | |
时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 项目要求 | |
成本指标 | 项目投入成本 | 项目投入成本 | ≤300万元 | 项目要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿救治能力 | 新生儿科服务质量，危重症新生儿救治能力 | 显著提升 | 项目要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 项目要求 |
3、2025年孕妇高危人群筛查费用绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P00013910003J | 项目名称 | 2025年孕妇高危人群筛查费用 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政资金 | 20.00 | 其他资金 |
|
针对高危孕妇人群进行羊水穿刺等产前诊断措施，最大程度上避免缺陷儿的出生。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% | |||
绩效目标 | 1.2025年拟为全市280名高危孕妇进行羊水穿刺诊治，减轻高风险人群家庭经济负担，12月底计划完成全年任务量。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 产前诊断人数 | 产前诊断人数 | ≥280人 | 政府发文及合作协议 |
质量指标 | 诊断准确率 | 诊断准确率 | 100% | 政府发文及合作协议 | |
时效指标 | 产前诊断任务完成时间 | 产前诊断任务完成时间 | ≤1年 | 政府发文及合作协议 | |
成本指标 | 孕妇产前筛查高危人群市级投入标准 | 孕妇产前筛查高危人群市级投入标准 | 720元/人 | 政府发文及合作协议 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 严重缺陷患儿出生率 | 严重缺陷患儿出生率 | 有效降低 | 政府发文及合作协议 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高危孕产妇满意度 | 高危孕产妇满意度 | ≥95% | 政府发文及合作协议 |
4、沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P000038100087 | 项目名称 | 沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 616.00 | 其中：财政资金 |
| 其他资金 | 616.00 |
完成服务类采购计划，保障医院正常运行，使医院获得更好的发展。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% | |||
绩效目标 | 1.提高我院医疗服务能力及医疗诊治水平，提升患者就医感受。 2.通过购置相关服务完善医院设施建设 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 服务类项目购置数量 | 服务类项目购置数量 | 7项 | 2025年政府采购计划 |
质量指标 | 服务类项目合格率 | 服务类项目合格率 | 100% | 2025年政府采购计划 | |
时效指标 | 服务类项目购置完成时间 | 服务类项目购置完成时间 | 2025年12月31日前 | 2025年政府采购计划 | |
成本指标 | 项目资金投入 | 项目资金投入 | ≤616万元 | 2025年政府采购计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 服务可使用年限 | 服务可使用年限 | 1年 | 2025年政府采购计划 |
社会效益指标 | 服务受益人数 | 服务受益人数 | ≥25万人 | 2025年政府采购计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 2025年政府采购计划 |
5、沧州市妇幼保健院2025年工程类采购项目绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P000040100081 | 项目名称 | 沧州市妇幼保健院2025年工程类采购项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 1895.00 | 其中：财政资金 |
| 其他资金 | 1895.00 |
用于我院2025年工程类政府采购项目 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过改善妇幼保健院硬件设施，提高当地及周边妇女儿童的医疗服务水平，为当地卫生事业发展做出贡献。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 工程类项目开工数量 | 工程类项目开工数量 | 2项 | 2025年政府采购计划 |
质量指标 | 安全生产率 | 安全生产率 | 100% | 2025年政府采购计划 | |
时效指标 | 工程建设周期 | 工程建设周期 | ≤1年 | 2025年政府采购计划 | |
成本指标 | 项目资金投入 | 项目资金投入 | ≤1895万元 | 2025年政府采购计划 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 工程可持续使用年限 | 工程可持续使用年限 | ≥50年 | 建筑设计相关标准 |
社会效益指标 | 医疗服务能力 | 医疗服务能力 | 逐步提升 | 2025年政府采购计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 2025年政府采购计划 |
6、沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P000448100091 | 项目名称 | 沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 525.00 | 其中：财政资金 |
| 其他资金 | 525.00 |
沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目用于医疗设备购买。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
| 30% | 60% | 100% | |||
绩效目标 | 1.通过购置相关设备激发医院发展活力，促进医院平稳运行。提高我院治疗服务能力及医疗诊治水平，提升患者就医感受。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 3台 | 2025年政府采购计划 |
质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 2025年政府采购计划 | |
时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | ≤1年 | 2025年政府采购计划 | |
成本指标 | 项目资金投入 | 项目资金投入 | ≤525万元 | 2025年政府采购计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | 功能满足实际需求程度 | ≥80% | 2025年政府采购计划 |
可持续影响指标 | 设备使用年限 | 设备使用年限 | ≥5年 | 2025年政府采购计划 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 2025年政府采购计划 |
7、沧州市妇幼保健院2025年专用材料费绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P00003610009F | 项目名称 | 沧州市妇幼保健院2025年专用材料费 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 7066.00 | 其中：财政资金 |
| 其他资金 | 7066.00 |
采购专用材料满足医院诊疗需求，保障医院正常业务的开展。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.控制药品卫材采购成本，保障药品卫材质量安全，满足患者及临床科室用药需求。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 药品卫材采购率 | 药品卫材采购率 | ≥90% | 2025年工作计划 |
质量指标 | 药品卫材合格率 | 药品卫材合格率 | 100% | 2025年工作计划 | |
时效指标 | 药品卫材配送效率 | 药品卫材配送效率 | 不断提高 | 2025年工作计划 | |
成本指标 | 药品卫材采购成本 | 药品卫材采购成本 | ≤7066万元 | 2025年工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 2025年工作计划 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 2025年工作计划 |
8、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00043610004X | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.02 | 其中：财政资金 | 19.02 | 其他资金 |
|
计划用于出生缺陷综合防治工作的宣传、督导与培训等工作 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.计划用于出生缺陷综合防治工作的宣传、督导与培训等工作 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查信息上报 | 新生儿遗传代谢病筛查信息上报 | ≥12年 | 沧市财文卫〔2023〕166号 |
质量指标 | 孕产妇无创耳聋基因检测项目质控 | 孕产妇无创耳聋基因检测项目质控 | ≥2次 | 沧市财文卫〔2023〕166号 | |
时效指标 | 项目资金使用时限 | 项目资金使用时限 | ≤1年 | 沧市财文卫〔2023〕166号 | |
成本指标 | 项目资金投入标准 | 项目资金投入标准 | 19.02万 | 沧市财文卫〔2023〕166号 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇无创耳聋基因检测知晓率 | 孕产妇无创耳聋基因检测知晓率 | 不断提升 | 沧市财文卫〔2023〕166号 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 沧市财文卫〔2023〕166号 |
9、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P000442100027 | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.56 | 其中：财政资金 | 71.56 | 其他资金 |
|
申请公立医院综合改革补助资金76.56万元，用于购入设备等措施。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.通过购入彩色超声诊断仪带动其他学科发展，提高我院知名度，带动医院效益全方面的提高。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 医疗设备购置数量 | 1台 | 沧市财文卫〔2023〕164号 |
质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 沧市财文卫〔2023〕164号 | |
时效指标 | 购置计划执行率 | 购置计划执行率 | 100% | 沧市财文卫〔2023〕164号 | |
成本指标 | 财政资金拨付率 | 财政资金拨付率 | 100% | 沧市财文卫〔2023〕164号 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 设备诊疗利用率 | 设备诊疗利用率 | ≥60% | 沧市财文卫〔2023〕164号 |
社会效益指标 | 设备正常运行 | 设备正常运行 | 100% | 沧市财文卫〔2023〕164号 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥90% | 沧市财文卫〔2023〕164号 |
10、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——传染病监测预警与应急指挥能力提升绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P000517100012 | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金——传染病监测预警与应急指挥能力提升 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政资金 | 24.00 | 其他资金 |
|
实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高数据集成，风险识别，智能分析和及时预警能力。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.实现医疗机构传染病相关数据自动化交换，提高数据集成，风险识别，智能分析和及时预警能力。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 接口改造数量 | 接口改造数量 | ≤2套 | 项目要求 |
质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90% | 项目要求 | |
时效指标 | 项目资金使用年限 | 项目资金使用年限 | 1年 | 项目要求 | |
成本指标 | 项目资金投入额 | 项目资金投入额 | ≤24万元 | 项目要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 推进传染病相关数据自动化交换 | 推进传染病相关数据自动化交换 | 不断提高 | 项目要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | 目标人群满意度 | ≥90% | 项目要求 |
11、提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00044010005N | 项目名称 | 提前下达2024年中央重大传染病防控经费预算 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.89 | 其中：财政资金 | 18.89 | 其他资金 |
|
用于艾滋病防治等重大公共卫生服务工作 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.艾滋病干预率达到95%以上 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥95% | 上级文件要求 |
质量指标 | 艾滋病干预率 | 艾滋病干预率 | ≥95% | 上级文件要求 | |
成本指标 | 项目资金下达金额 | 项目资金下达金额 | 18.88万元 | 上级文件要求 | |
时效指标 | 项目资金下达期限 | 项目资金下达期限 | 2025年内 | 上级文件要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇知晓率 | 孕产妇知晓率 | ≥90% | 实际工作要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 实际工作要求 |
12、提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知——出生缺陷综合防治绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P00000510003E | 项目名称 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知——出生缺陷综合防治 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 |
|
资金用于开展妇幼健康重点工作的宣传，培训，督导，质控等相关工作。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
30% | 60% | 80% | 100% | |||
绩效目标 | 1.全市无创产前基因免费筛查项目实现全市全覆盖，确保建档立卡孕妇应筛尽筛，随访率达到95%以上。 2.加大对出生缺陷综合防治的宣传，提高群众知晓率。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 孕前优生目标人群覆盖率 | 孕前优生目标人群覆盖率 | ≥80% | 沧州市执行中央2023年免费孕前优生健康检查项目实施方案 |
数量指标 | 新生儿遗传代谢病筛查信息上报 | 每月上报新生儿遗传代谢病筛查信息 | 12次 | 沧州市执行中央2023年免费孕前优生健康检查项目实施方案 | |
质量指标 | 无创产前基因免费筛查阳性随访率 | 无创产前基因免费筛查阳性随访率 | ≥95% | 2024年沧州市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案 | |
时效指标 | 新生儿听力筛查率 | 项目地区当年所生新生儿听力筛查占比 | ≥90% | 河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案 | |
成本指标 | 项目资金投入使用标准 | 项目资金投入使用标准 | 30万元 | 提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的通知 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥85% | 河北省执行中央2023年基本公共卫生服务（妇幼类）项目实施方案 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥80% | 项目需求 |
13、提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P00051310001R | 项目名称 | 提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.05 | 其中：财政资金 | 40.05 | 其他资金 |
|
通过购买彩色多普勒超声诊断仪带动其他学科发展，提高我院知名度，带动医院效益全方面提高。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.通过购买彩色多普勒超声诊断仪带动其他学科发展，提高我院知名度，带动医院效益全方面提高。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 医疗设备购置数量 | 1台 | 项目需求 |
质量指标 | 设备质量合格率 | 设备质量合格率 | 100% | 项目需求 | |
时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | ≤1年 | 项目需求 | |
成本指标 | 项目投入额 | 项目投入额 | 40.05万元 | 项目需求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 功能满足实际需求程度 | 功能满足实际需求程度 | 不断提高 | 项目需求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | 目标人群满意度 | ≥90% | 项目需求 |
14、提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090025P00049110006J | 项目名称 | 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.00 | 其中：财政资金 | 31.00 | 其他资金 |
|
用于全市孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测和咨询、预防母婴传播的综合干预，能力建设，包括感染孕产妇及所生婴儿规范治疗、追踪随访补助，人员培训、监督指导、健康教育、数据信息系统设备入网及维护等。资金用于开展孕产妇及5岁以下儿童死亡评审、对各级检测机构人员进行培训、督导质控等相关工作。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
25% | 50% | 75% | 100% | |||
绩效目标 | 1.减少相关疾病母婴传播，艾滋病母婴传播率下降至2%以下 2.按时组织完成全市孕产妇死亡评审和5岁以下儿童死亡评审 3.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 孕妇艾滋病检测率 | 孕妇艾滋病检测率 | >95% | 河北省执行中央2023年预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目实施方案 |
数量指标 | 孕产妇和5岁以下儿童死亡评审 | 每年至少开展一次全市孕产妇和5岁以下儿童死亡评审工作 | ≥1 | 河北省执行中央2023年妇幼健康监测项目实施方案 | |
质量指标 | 抗艾滋病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率 | >95% | 河北省执行中央2023年预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目实施方案 | |
时效指标 | 按时完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作 | 按时完成孕产妇及5岁以下儿童死亡评审工作 | ≤1年 | 河北省执行中央2023年妇幼健康监测项目实施方案 | |
成本指标 | 项目资金投入使用标准 | 项目资金投入使用标准 | 31万元 | 提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病母婴传播率 | 艾滋病母婴传播率 | <2% | 河北省执行中央2023年预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目实施方案 |
可持续影响指标 | 新生儿抗艾滋病病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇所生新生儿抗艾滋病病毒用药率 | >95% | 河北省执行中央2023年预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目实施方案 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 艾滋病感染孕产妇满意情况 | ≥80% | 河北省执行中央2023年预防艾滋病，梅毒，乙肝母婴传播项目实施方案 |
15、中央2024年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00047010001X | 项目名称 | 中央2024年基本公共卫生服务补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.38 | 其中：财政资金 | 16.38 | 其他资金 |
|
增补叶酸预防神经管缺陷 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.通过免费发放叶酸，预防神经管缺陷，实现目标人群叶酸服用率不小于90% | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 目标人群叶酸服用率 | 目标人群叶酸服用率 | ≥90% | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 |
质量指标 | 叶酸服用依从率 | 叶酸服用依从率 | ≥80% | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 | |
时效指标 | 项目资金使用时限 | 项目资金使用时限 | ≤1年 | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 | |
成本指标 | 项目资金投入额 | 项目资金投入额 | 16.38万元 | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 目标人群免费增补叶酸知识知晓率 | 目标人群免费增补叶酸知识知晓率 | ≥95% | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | 目标人群满意度 | ≥90% | 增补叶酸预防神经管缺陷项目实施方案 |
16、中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00045610003Q | 项目名称 | 中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.47 | 其中：财政资金 | 23.47 | 其他资金 |
|
购置His软件新增电子健康码、预住院系统，提升公立医院高质量发展。 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.推进我院电子健康码受理环境和信息系统改造工作，加强信息与业务互通，提升患者就诊体验。 2.充分发挥医保支付的引导作用，提高医院床位使用率，缓解医保基本运行压力，减轻参保患者个人负担。 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 购买应用软件 | 购买His软件新增电子健康码、预住院系统 | 1套 | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 |
质量指标 | 符合使用要求 | 符合我院使用要求，达到医保部门确定病种评估的水平 | ≥90% | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 | |
时效指标 | 项目资金使用时限 | 项目资金使用时限 | ≤1年 | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 | |
成本指标 | 项目资金投入额 | 项目资金投入额 | ≤23.47万元 | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 推进信息系统改造工作 | 推进我院电子健康码受理环境、对接医保部门确定病种评估和信息系统改造工作 | 不断提高 | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 目标人群满意度 | 目标人群满意度 | ≥90% | 沧州市医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动方案、河北省卫生健康委员会办公室河北省中医药管理局综合处关于推行影像检查结果当日出等服务的通知 |
17、中央2024年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表
单位：万元 | ||||||
项目编码 | 13090024P00047810005R | 项目名称 | 中央2024年重大公共卫生服务补助资金 | |||
预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.45 | 其中：财政资金 | 22.45 | 其他资金 |
|
艾滋病防治妇幼类、监测（疾控类）、妇幼健康监测 | ||||||
资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 | ||
|
|
| 100% | |||
绩效目标 | 1.促进新冠病毒感染等重点传染病监测及能力建设、实时监测新冠病毒的分布和变异，提升疫情防控能力 2.孕产妇艾滋病检测率达到95%以上 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|---|---|---|---|---|---|
产出指标 | 数量指标 | 孕产妇艾滋病检测率 | 孕产妇艾滋病检测率 | ≥95% | 上级文件要求 |
数量指标 | 全年核酸标本采集送检数量 | 全年核酸标本采集送检数量 | ≥660份 | 上级文件要求 | |
质量指标 | 艾滋病干预率 | 艾滋病干预率 | ≥95% | 上级文件要求 | |
成本指标 | 项目资金下达金额 | 项目资金下达金额 | 22.45万元 | 上级文件要求 | |
时效指标 | 项目资金下达期限 | 项目资金下达期限 | 2025年内 | 上级文件要求 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 传染病监测预警能力 | 传染病监测预警能力 | 持续提升 | 实际工作要求 |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥90% | 实际工作要求 |
六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
361004沧州市妇幼保健院 | 单位：万元 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2025年 预留中 小微企 业份额 | |||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 | ||||||
合 计 | 8691.11 | 40.05 | 3374.50 | 5276.56 | 8691.11 | |||||||||
沧州市妇幼保健院小计 | 8691.11 | 40.05 | 3374.50 | 5276.56 | 8691.11 | |||||||||
2024年超长期特别国债（实施全国生育率提升行动领域） | 5000.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 16 | 4.00 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台 | 2 | 18.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 急救和生命支持设备 | A02322500 | 台 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 2 | 19.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 10 | 4.60 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 台 | 3 | 1.40 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | |||||
2024年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（第四批） | 300.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 6 | 2.80 | 16.80 | 16.80 | 16.80 | |||||
提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 71.56 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | 66.56 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5240 | 0.00 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 其他印刷服务 | C23090199 | 年 | 1 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | 19.52 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | |||||
公用经费2025项目（三） | 2925.30 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 保安服务 | C05040300 | 年 | 1 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C07020401 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 其他商业保险服务 | C18040199 | 年 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 物业管理服务 | C21040000 | 年 | 1 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 其他租赁服务 | C23119900 | 年 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 年 | 1 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年服务类采购项目 | 616.00 | 其他服务 | C99000000 | 年 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年工程类采购项目 | 1895.00 | 装修工程 | B07000000 | 1 | 1 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年工程类采购项目 | 1895.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 1 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | 1800.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目 | 525.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目 | 525.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |||||
沧州市妇幼保健院2025年货物类采购项目 | 525.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |||||
提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 40.05 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | 40.05 | |||||
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
沧州市妇幼保健院上年末固定资产金额为27561.76万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为857.98万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
361004沧州市妇幼保健院 | 截止时间：2024-12-31 | |
|---|---|---|
项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | 27561.76 | |
1、房屋（平方米） | 39971.09 | 9752.00 |
其中：办公用房（平方米） | 2000 | 249.82 |
2、车辆（台、辆） | 5 | 117.37 |
3、单价在20万元以上的设备 | 138 | 11878.54 |
4、其他固定资产 | 7688 | 5813.85 |
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
